Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/222 | 2.7.2026 | Plachta PVC na prekrytie prístrešku v ZŠ | CLASSIC spol s.r.o. | 17642311 | 319,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260458 | 12.9.2012 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 318,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070649 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 804 MŠ, ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 318,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190447 | 28.6.2019 | Betónová zmes | Slovitrans, s.r.o. | 44945744 | 318,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019207 | 13.8.2019 | Stavebný materiál - betón Bytový dom 24 b.j. | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 318,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/159 | 13.12.2022 | Energie, poškodený inventár, obrusy | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 317,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220039755 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 501 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 317,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019101 | 7.2.2019 | Poradenské služby - kanalizácia 12/2018 - 1/2019 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 316,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 102 | 12.3.2019 | Poradenské služby - kanalizácia 2/2019 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 316,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 316 | 7.2.2011 | Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za rok 2010 | Byken - Jaroslav Parči | 30032121 | 316,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832017 | 18.8.2017 | Čistenie odpadového potrubia v KD | Vladimír Košnár - K.V. KANÁL | 46884564 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/090 | 2.4.2026 | Elektrická energia - ZS 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 315,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.2.2011 | Plyn - kino 2/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn Kino 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/120 | 15.5.2025 | štvrťročné náklady na stavebný úrad SÚS N. Mesto n. V. | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 00311863 | 314,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150530/1 | 8.6.2015 | Vystúpenie sokoliarov | Astur, s.r.o. Hrad Červený Kameň | 31449085 | 314,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/2020 | 24.4.2020 | Kúpna zmluva | Marián Mišurec, Michal Augustín | 314,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 11 | 20.4.2011 | Pohrebnícke služby | Augustín Jozef | 313,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 178266 | 22.8.2017 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 313,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161160642 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE - ZS 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 313,36 EUR |