| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/314 |
6.1.2025 |
vyhotovenie geometrického plánu p. č. E 2502 |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/073 |
10.3.2025 |
spracovanie žiadosti ŽoNFP |
Sabína Janechová |
55511279 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/011 |
6.8.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
FORTIS Projekčné služby s.r.o. |
45708037 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/154 |
11.12.2025 |
zapožičanie návlekov na stoličky |
Pintas s.r.o. |
35787139 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/371 |
9.12.2025 |
ilustrovanie pamätnej knihy obce 2025 |
Maggie art Magdaléna Červeňanská, slobodný umelec |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/034 |
10.2.2026 |
Polohopisné a výškopisné zamerania pre plánovanú novú ulicu v obci Podolie |
gl-geo s.r.o. |
5330767 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/059 |
5.3.2026 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu - Bytové domy za KD Podolie |
Ing. Timotej Čápek |
44563302 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/067 |
13.3.2026 |
Realizácia divadelného bábkového predstavenia 8.3.2026 |
Novomestská kultúrna spoločnosť, občianske združenie |
42145317 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013033 |
26.4.2013 |
Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č.515 - 1.Q 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013075 |
11.9.2013 |
Nájomné za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za II. štvrťrok 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013085 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - stavba Podolie č. 515 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013096 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za 4. štvrťrok 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191558 |
19.12.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
299,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23028566 |
22.5.2023 |
Darčeky k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
299,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021181 |
8.3.2023 |
Voda Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
298,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660461 |
7.10.2016 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019074 |
12.7.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/024 |
14.2.2026 |
Elektrická energia - Zdravotné stredisko 1/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
297,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012414 |
5.6.2012 |
Pohrebnícke služby |
Čechvala Martin |
|
297,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300836 |
16.5.2023 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
297,75 EUR |