| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 |
Ing. Martin Červeňanský |
|
202,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150897480 |
8.8.2017 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
201,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/391 |
14.3.2025 |
el. energia požiarna zbrojnica - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
201,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003 |
10.2.2015 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
201,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000175 |
6.12.2017 |
Obedy 11/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
201,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219024820 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
201,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019115 |
11.2.2019 |
Poplatok za vodu od 29.11.2018 do 22.1.2019 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
201,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2012 |
30.4.2012 |
Oprava, výmena svietidla na javisku KD Podolie |
Jozef Madro |
32776519 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/08 |
11.4.2014 |
Obedy 3/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/045 |
25.2.2025 |
licencia Business Basic |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
201,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 |
Irena Kosová |
|
201,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660676 |
4.1.2017 |
Motorová nafta - Tatra fekál - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
201,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022096 |
28.9.2022 |
Ročný servis + oprava plynového kotly kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
201,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20605010 |
18.5.2020 |
Čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
201,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202034525 |
17.9.2020 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
200,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360599 |
11.2.2014 |
Motorová nafta - traktor a muiltikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
200,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111445104 |
13.1.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 12/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
200,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23601062 |
8.3.2023 |
Obedy repre, nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
200,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/353 |
14.3.2025 |
výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
200,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102685826 |
15.6.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 5/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
200,33 EUR |
