| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100065 |
20.12.2021 |
Oprava plyn kotla Podolie 526/16A |
Ľubor Sevald |
40275540 |
199,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460132 |
10.4.2014 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200061 |
15.4.2020 |
Aktualizácia programov na rok 2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
199,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2020 |
15.4.2020 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
199,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
91/2007 |
2.1.2012 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
199,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151314014 |
11.8.2020 |
Nedoplatok EE OcÚ + KD 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
199,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
21/2011 |
9.8.2011 |
Zmluva o nájme bytu č.1/1 - RD 409 |
Mgr. Ľubomír Janovický |
|
198,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013077 |
1.10.2013 |
Prenájom KD - svadba v dňoch 14.9.-15.9.2013 |
Ing. Gúčik Ján |
|
198,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000069 |
7.2.2018 |
Armatúra na plynové kotle v KD |
Mária Červeňanská PLYNEX |
30971586 |
198,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/079 |
31.5.2024 |
služby technika BOZP 1. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
198,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171104055 |
11.11.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ+KD 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437367774 |
11.2.2014 |
EE 1/2014 - Zdravotné stredisko |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447839523 |
12.2.2014 |
EE - Zdravotné stredisko 2/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447932670 |
6.3.2014 |
Zálohová platba EE - Zdravotné stredisko 3/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7448023904 |
10.4.2014 |
Zálohová platba EE - ZS 4/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437660534 |
7.5.2014 |
Zálohová platba EE - ZS 5/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7448194541 |
9.6.2014 |
Zálohová platba EE ZS 6/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437814464 |
7.7.2014 |
Zálohová platba za EE - ZS 7/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437814464 |
7.7.2014 |
Zálohová platba za EE - ZS 7/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418869064 |
18.8.2014 |
Zálohová platba za EE - ZS 8/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
