| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/083 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/098 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/110 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/127 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/138 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/14/2025 |
13.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - zubná technika |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/002 |
30.1.2026 |
Nájom nebytových priestorov 1/2026 - ZS |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/011 |
16.2.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 2/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/023 |
3.3.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 3/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/036 |
1.4.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 4/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/050 |
1.5.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 5/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/060 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 6/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/074 |
2.7.2026 |
Nájom nebytových priestorov 7/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/086 |
4.8.2026 |
Nájom nebytových priestorov 8/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082435553 |
10.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
168,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/102 |
12.9.2012 |
Revízia a tlaková skúška plynoinštalácie BD 526 |
Emil Hadbábny - montáž a servis ÚK, voda, plyn |
34491848 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/021 |
12.3.2015 |
Prepchatie kanalizácie - KD |
UPP s.r.o. |
45854513 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017021 |
30.10.2017 |
Vývoz fekálií - 7x |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018003 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 7x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20612017 |
22.12.2020 |
Obedy 12 2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
168,00 EUR |