| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012078 |
4.10.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
207161 |
138,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4619020263 |
21.1.2022 |
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
138,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8777200379 |
10.9.2015 |
Telefón 8/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9779150299 |
9.11.2015 |
Telefón 10/ 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000031 |
7.2.2012 |
Servis a kontrola - vodomeru |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120232 |
15.1.2013 |
Obedy - december 2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
CBS, s.r.o. |
13.8.2019 |
Aerofoto - zálohová platba - Jeseň 2019 |
CBS, s.r.o. |
36754749 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130982063 |
3.11.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - ZS od 3.9.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
137,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121178667 |
15.8.2016 |
Elektrická energia - nedoplatok ZS 7/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
137,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020220675 |
29.6.2022 |
Čistenie jarku pred cintorínom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4754685681 |
16.10.2013 |
Telefón 9/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18008 |
14.6.2018 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Podolie - práce po schválení |
Ing. arch. Marianna Bogyová AABP |
22732632 |
137,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390009495 |
11.10.2017 |
Nedoplatok EE 9/2017 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
136,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018114 |
2.5.2018 |
Poplatok za vodu MŠ a ŠJ od 1.12.2017 do 18.1.2018 |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
136,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218022359 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu - MŠ, ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
136,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012419 |
27.6.2012 |
Pohrebnícke služby |
Majerská Daniela |
|
136,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160049 |
25.1.2016 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
136,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960511 |
17.9.2019 |
Čerpanie žumpy - 2x RD 409, 6x OcÓ + BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
136,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013424 |
10.6.2013 |
Pohrebné služby |
Makarová Mária |
|
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042015 |
18.11.2015 |
Vianočná sviečka |
Ľubica Pazderová - LUTES |
47213329 |
136,00 EUR |
