| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213100362 |
10.6.2013 |
Zosilňovač + servisné práce BD 526 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322023 |
18.7.2023 |
Veterinárne služby |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20009 |
11.5.2020 |
Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
139,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017187 |
4.7.2017 |
Kríž drevenný a tylová prikrývka |
Ing. František Červenák |
30407516 |
139,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190964363 |
14.1.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 12/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
139,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103 |
3.11.2014 |
Práca s vysokozdv. plošinou, oprava svetiel |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
139,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015051 |
30.12.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Tóth František |
Tóthová Margita |
|
139,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220019421 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 MŠ, ŠJ |
TVK , a.s. |
36302724 |
139,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020116 |
7.2.2020 |
Poplatok za vodu |
Základná škola s materskou školou Podolie |
36125431 |
139,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660150 |
11.4.2016 |
Podhŕnanie odpadu, úprava terénu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
139,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/019 |
28.1.2025 |
papierový riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
139,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012402 |
9.1.2012 |
Pohrebnícke služby |
Zdenka Masárová |
|
139,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 111 |
9.8.2017 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
139,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013038 |
16.10.2013 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
139,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014076 |
24.10.2014 |
Nákup vencov - PČ |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
139,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087650 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
139,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2014 - P |
6.3.2014 |
Nájomná zmluva na byt č. 16 v BD 526 |
Pavlína Pavlíková |
|
138,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016008 |
10.2.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Terézia Čechvalová |
Marcel Čechvala |
|
138,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131061712 |
10.10.2016 |
Nedoplatok elektrická energia ZS 9/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
138,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130981036 |
28.10.2015 |
Vyúčtovacia FA za plyn od 19.10.2014 do 18.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
138,68 EUR |
