| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240616011 |
11.7.2016 |
Elektrická energia ZS 6/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
143,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2015 |
14.12.2015 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov - finančný príspevok obce na CVČ 2016 |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
677574 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21607058 |
11.8.2021 |
Obedy 7/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3749882483 |
13.5.2013 |
Telefón 4/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
142,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015108 |
20.1.2015 |
Prenájom KD |
Červeňanský Ján |
|
142,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151483 |
26.10.2015 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
142,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460131 |
10.4.2014 |
Vývoz kontajnera |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
142,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
265/2012 |
20.7.2012 |
Činnosť stavebného úradu 6/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016009 |
16.2.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Jolana Masárová |
Makarová Mária |
|
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020232535 |
16.5.2023 |
Nákup pohárov |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
141,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088214 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - dom smútku |
TVK , a.s. |
36302724 |
141,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12309052 |
14.11.2023 |
Poháre kuchyňa kultúrny dom |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
141,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218023513 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
141,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114700816 |
6.9.2016 |
Montáž vodomeru - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
140,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/041 |
13.1.2014 |
Obedy 12/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
140,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/239 |
26.9.2024 |
Nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
140,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060135 |
7.7.2023 |
Microsoft ročná licencia |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/172 |
22.7.2024 |
licencia Microsoft 365 Business Standard ročná fixácia |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4755671670 |
8.11.2013 |
Telefón 10/2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
140,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2024/003 |
14.1.2025 |
El. energia dom smútku |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
140,12 EUR |
