piatok, 09.05.2025, Roland
12.1°, viac o počasí
12.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14111 | 23.6.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy, a.s.r.o. | 47560843 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 014 | 6.9.2019 | Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia a kompletný inžiniering pre doplnenie a... | JUNONA, s.r.o. | 36319589 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018133 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - stavba s.č. 501 - 2, 3/2018 | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 93,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3737029856 | 13.4.2012 | Telefón 3/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 93,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013501 | 10.6.2013 | Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2013 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130224 | 20.11.2013 | Občerstvenie pri príležitosti konania volieb do VUC 2013 | Pavol Vido | 43579906 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013502 | 3.12.2013 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014501 | 4.7.2014 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2014 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014072 | 1.12.2014 | Všeobecná služba dod.spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II. polrok 2014 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015507 | 1.6.2015 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2015 - Bc.... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015508 | 27.11.2015 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II.... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016501 | 20.6.2016 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2016 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.9.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 93,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017218 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | Party Partners, s.r.o. | 46045481 | 93,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087503 | 4.9.2017 | Fa za vodné od 31.5.2017 - 25.8.2017 (MŠ, ŠJ) | TVK, a.s. | 36302724 | 93,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017182 | 4.9.2017 | Vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - MŠ a ŠJ | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 93,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670733095 | 23.10.2017 | Potraviny | Mabonex slovakia, s.r.o. | 31428819 | 93,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0740012152 | 11.7.2012 | Telefón 6/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 92,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022095 | 28.9.2022 | Ročný servis plynového zariadenia ohrev ovody kultúrny dom | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 92,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019268 | 17.12.2019 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 92,40 EUR |
