| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8860085001 |
28.2.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
860085 |
11.4.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
193116 |
13.2.2019 |
Školenie - mzdy |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19071 |
23.5.2019 |
Školenie novoprijatých zamestnancov TPP - § 50j |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19549 |
17.7.2019 |
Kancelárske potreby |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19042 |
20.12.2019 |
Odvoz odpadu , práca s HR |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203051 |
23.1.2020 |
Školenie - aktuality v mzdovej účtarni |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/204 |
8.8.2024 |
vytýčenie vodovodného potrubia - porucha v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102165 |
23.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.8.2016 |
Paušál Orange 10.8.0216 - 9.9.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223049612 |
29.5.2023 |
Voda Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
18.10.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020190 |
6.7.2020 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
21.11.2016 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
28.9.2022 |
Ročný servis plynového kotla zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049828 |
27.5.2020 |
Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
47,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
18.6.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231059921 |
13.10.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071439 |
15.1.2024 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
4.4.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,16 EUR |
