| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8265860235 |
11.8.2020 |
Telefón 7/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269546748 |
12.10.2020 |
Telefón 9/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22205554 |
10.8.2022 |
Knihy do knižnice |
Artforum spol. s r. o. |
35716584 |
39,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000036 |
5.6.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 700,701,702 |
Pastorková Anna |
|
39,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000096 |
12.11.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 764,765,766 |
Ocotvá Emília |
|
39,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/221 |
16.8.2024 |
LED sviečky |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
39,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1351219680 |
16.5.2023 |
Telefonické služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
39,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260209 |
11.5.2012 |
Obedy 4/2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
39,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360337 |
20.8.2013 |
Obedy júl 2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
39,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360390 |
9.9.2013 |
Obedy 8/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
39,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/255 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
39,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/032 |
14.3.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
39,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670002592 |
27.1.2020 |
Materiál na šišky - Detský karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
39,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1550336593 |
7.2.2020 |
Paušál O2 - 1/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
3 |
39,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87955329 |
7.2.2020 |
Paušál O2 - 1/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
39,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190964983 |
20.1.2020 |
Nedoplatok EE - BD 1019 od 19.11.2019 do 23.12.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
39,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670603710 |
12.2.2016 |
Potraviny na šišky na detský karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
39,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093089 |
10.10.2023 |
Voda dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
39,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/172 |
13.12.2023 |
Vianočný večierok 09.12.2023 energie |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001608 |
27.2.2024 |
hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
39,00 EUR |
