Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/12/2023 | 1.6.2023 | Zmluva o poskytnutí služby na výkon činnosti stavebného dozoru:
Podpora dobudovania... |
Ing. Daniel Bielický | 50620100 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013061 | 24.4.2013 | Rakvy, tylová súprava, šerpa, drevenný kríž, sada číslic a písmen - PČ | Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba | 41296621 | 1 598,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1230727 | 16.5.2023 | Aktualizácia licenčných programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/062 | 31.5.2024 | aktualizácia programov 2024 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000438 | 12.5.2020 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 592,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901249 | 13.11.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 568,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130044 | 30.12.2013 | Overenie účtovnej závierky obce za rok 2012 | Marfta Tóthová, Ing. | 34271333 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017219 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 1 559,76 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/05/2024 | 26.6.2024 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 1352, 4080, 4083, 6516, 4081 | Masár Valter | 1 559,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/01/2024 | 7.2.2024 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie: LV 2785 | Roman Zámečník | 1 554,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120402 | 11.7.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 551,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/095 | 7.10.2021 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 1 546,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202201200 | 10.11.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 546,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120482 | 7.8.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 545,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.2.2012 | Plyn KD 2/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 545,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.2.2012 | Plyn KD 2/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 545,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2227 | 3.10.2022 | Dreviny, výsadba a sadovnícke úpravy na Hlavnej ulici Podolie | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 1 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900842 | 13.8.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 537,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220065 | 15.2.2022 | Aktualizácia programov, systémová podpora na rok 2022 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 532,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905415 | 27.6.2019 | Stavebný materiál - zatrávňovacie tvárnice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 1 532,22 EUR |
