streda, 03.07.2024, Miloslav
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 04/2018 | 3.5.2018 | Stavebný dozor - kanalizácia | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 0220180297 | 10.12.2018 | Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19042701 | 30.4.2019 | Spevácky koncert Mafia Corner 27.4.2019 | MC Group s.r.o. | 50737597 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 23 / 2019 | 24.7.2019 | Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla - Traktor 6911 Zetor | Milan Stančík | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20210011 | 30.6.2021 | architektonická štúdia bytových domov na p.č. 1872/5 (1624 m2) a 1872/1 (1728 m2) – 1872/3... | Ing. arch. Iveta Kusendová | 43436994 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 009 | 11.8.2021 | Vypracovanie architektonickej štúdie bytových domov p.č. 1872/5, 1872/1, 1872/3 | Ing. arch. Iveta Kusendová | 43436994 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/08/2022 | 25.4.2022 | Zmluva o dielo | Hudobná skupina Traky | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 422022 | 21.11.2022 | Proječná činnosť - Cesta za KD | Rastislav Hriňák | 52203492 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022012 | 19.12.2022 | Vianocny koncert Art Music Orchestra | Dolnopovažské združenie PRAMENE | 37847601 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/05/2023 | 2.8.2023 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie: LV 3709, 4516, 4737 | Natália Dobroľubovová | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4434011470 | 18.2.2013 | Zemný plyn - ZS | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 497,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0224/2013 | 3.12.2013 | Ponorné čerpadlo UVN 1-10 | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 1 493,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900682 | 9.7.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 491,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115260821 | 14.9.2021 | Montáž vodovodnej prípojky súp. č. 803 - tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1 488,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446770396 | 28.1.2013 | Spotreba energie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 487,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437367775 | 11.2.2014 | EE 1/2014 -DS, PZ, Zvonica, VO, Kino, Markvet, OcÚ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 486,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211001087 | 1.4.2022 | Plynový kotol | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 1 481,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300412 | 16.5.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 478,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000711 | 8.7.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 476,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2020 | 20.1.2020 | Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov. | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 1 474,80 EUR |
