streda, 03.07.2024, Miloslav
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202001068 | 8.9.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 644,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600312 | 16.5.2016 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 639,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130092 | 24.4.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 639,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201254 | 21.8.2012 | Úprava nebytových priestorov na Bytovom dome č. 526 v Podoli | STINEX s.r.o. | 36295370 | 1 638,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469845303 | 7.2.2020 | Plyn - OcU+KD, kino, ZS, RD 409 - 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479833407 | 6.3.2020 | Plyn 3/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552038253 | 7.4.2020 | Plyn 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611489638 | 11.5.2020 | Plyn 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621530968 | 8.6.2020 | Plyn 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7591640134 | 7.7.2020 | Plyn 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611581941 | 5.8.2020 | Plyn 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7601652992 | 8.9.2020 | Plyn 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691145762 | 7.10.2020 | Plyn 10/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7601711697 | 9.11.2020 | Plyn 11/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017173 | 28.8.2017 | Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie stokovej... | Obec Očkov | 00311871 | 1 628,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221/021 | 29.6.2022 | Informačné vitríny, lavičky, koše | Informačné viríny spol. s r. o. | 47197994 | 1 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21210284 | 17.6.2021 | Dodávka a montáž plastových výrobkov - OŠK | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 1 622,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021008 | 23.4.2021 | Výmena okien na tribúne OŠK Podolie | PROWIN s.r.o. | 36226416 | 1 622,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn ZS 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016014 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie - materiál | Štefan Jánošík | 40755061 | 1 616,93 EUR |
