| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202201311 |
8.12.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 468,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202000590 |
8.6.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 462,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100856 |
10.8.2021 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 457,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320140831 |
8.1.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 455,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/344 |
6.1.2025 |
zneškodnenie odpadu 2024 11 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 453,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.2.2011 |
Plyn KD 2/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 445,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/016 |
27.8.2020 |
Výroba a montáž brány |
Martin Strapatý - JAMATECH |
51270064 |
1 443,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120039 |
28.12.2012 |
Overenie účtovnej závierky obce za r.2011 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/086 |
2.4.2025 |
rekonštrukcia rozvodov el. energie obecného úradu |
Daniel Gašpar ELDAG |
46811664 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100970 |
9.9.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 435,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021393 |
30.7.2021 |
Dvere do kuchyne v KD |
Sučanský družstvo |
50398903 |
1 418,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/213 |
8.8.2024 |
zneškodnenie odpadu 2024 07 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 418,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/066 |
31.5.2024 |
pripojenie el. energie rodinné domy za kultúrnym domom |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
1 415,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/014 |
18.12.2024 |
prírodné kamenivo na ihrisko MŠ |
TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. |
36351105 |
1 411,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.11.2012 |
Plyn ZS 19.10.2011 - 18.10.2012 - vyúčtovanie |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 407,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017086 |
20.4.2017 |
Poskytovanie poradenských služieb - Externý manažment pre projekt Zberný dvor Podolie |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
1 401,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.1.2012 |
Plyn - ZS 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 401,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220054423 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie OŠK |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 400,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0602016 |
21.11.2016 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/112 |
26.9.2024 |
Nájom kultúrneho domu, inventár |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
1 400,00 EUR |
