streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202100058 | 8.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 120,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320110718 | 9.11.2011 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 115,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500334 | 8.6.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 111,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086610 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1 110,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022007 | 2.2.2022 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 1 108,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012080 | 23.2.2012 | Rakvy + prílušenstvo - PČ | Ing. František Červenák | 30407516 | 1 104,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | USVRK-OIP-2021/001064-302 | 11.5.2021 | NP Covid: terénny asistent COVID | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 1 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2281 | 28.9.2022 | Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu komunikácia a inžin. siete cesta za... | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202001216 | 12.10.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 098,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222028172 | 26.5.2022 | Voda BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1 098,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760212 | 11.5.2017 | Nakladanie odpadu, zbieranie konárov, odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 093,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.1.2012 | Plyn - OcÚ 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 092,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300993 | 10.10.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 090,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201901366 | 11.12.2019 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 083,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660164 | 28.4.2016 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 082,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/15 | 7.8.2017 | Žiadosť o príspevok na financovanie Projektu "Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie" | MP Profit PB, s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017204 | 7.8.2017 | Odmena za spracovanie žiadosti o NFP | MP Profit PB, s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 3.5.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022005 | 15.3.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 009/2021 | 15.4.2021 | Kúpna zmluva, p.č. EKN 748, 749/1, | Anna Filipová, Ing. Erik Pekarovič, Jozef Pekarovič, Juraj Cagala, Ing. Peter Cagala, Ing. Vladimír Cagala, Ing. Radovan Cagala, Ing. Mária Klučková | 1 079,40 EUR |
