streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140100269 | 10.9.2015 | Vodomerné šachty | Polyen, s.r.o. | 46036211 | 1 224,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017246 | 31.8.2017 | Rakvy | Ing. František Červenák | 30407516 | 1 216,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202400052 | 27.2.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 214,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn KD 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201801394 | 7.2.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 207,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2104841 | 14.7.2021 | Plastová nádoba, lavička, doprava | MEVA-SK, s.r.o. | 31681051 | 1 202,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021014 | 6.8.2021 | dodávka plastových smetných nádob a lavičiek | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 202,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000314 | 8.4.2020 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 202,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130453 | 7.8.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 201,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460221 | 18.6.2014 | Nakladanie, zhŕňanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 201,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn ZS - 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1608024 | 7.9.2016 | Realizácia verejného obstarávania "Technológia pre Zberný dvor" | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022007 | 25.5.2022 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci... | MP Profit TRADE, a. s. | 47992107 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202215 | 31.8.2022 | Verejne obstaravanie: Rekonstrukcia miestnych komunikacii | MP Profit TRADE, a. s. | 47992107 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/109 | 31.5.2024 | hody 2024 umelecká činnosť | Ondrej Töke - RAON | 40880389 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 11.4.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 1 199,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121281 | 20.11.2012 | Stavebný materiál na opravu strechy v KD | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1 197,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010057 | 7.2.2011 | Služby auditorského overenia účtovnej závierky za rok 2009 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015102 | 13.10.2015 | Poradenské služby v oblasti prípravy Žiadosti na získanie finančných prostriedkov na... | ITEGRY s.r.o. | 36737283 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 246/2010 | 7.5.2010 | Revitalizácia centra obce Podolie SO 06 Riečne stavidlo - podrobný inžinierskogeologický... | PROGEO - RNDr. Juraj Minárik | 30028019 | 1 185,24 EUR |
