Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3100000066 6.11.2012 Plyn ZS 19.10.2011 - 18.10.2012 - vyúčtovanie RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  1 407,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017086 20.4.2017 Poskytovanie poradenských služieb - Externý manažment pre projekt Zberný dvor Podolie Support and Consulting, s.r.o. 36335576  1 401,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 10.1.2012 Plyn - ZS 1/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  1 401,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220054423 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie OŠK Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  1 400,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 0602016 21.11.2016 Realizácia verejného obstarávania akcie: Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. Verea, s.r.o. 47803088  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/112 26.9.2024 Nájom kultúrneho domu, inventár Freudenberg Filtration Technologies Slovensko 43882419  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/114 26.9.2024 Nájom kultúrneho domu, inventár TONAS, s.r.o. 36340936  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/125 26.9.2024 Nájom kultúrneho domu, inventár VACUUMSCHMELZE, s.r.o. 35727110  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/126 26.9.2024 Nájom kultúrneho domu, inventár Reutter SK s.r.o. 36611760  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/138 28.11.2024 Nájom kultúrneho domu 07.12.2024 - 08.12.2024, záloha na inventár INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. 45583501  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/051 13.5.2025 nájom kultúrneho domu Freudenberg Filtration Technologies Slovensko 43882419  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/052 19.5.2025 nájom kultúrneho domu INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. 45583501  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/054 26.5.2025 nájom kultúrneho domu Nissens Automotive SK, s. r. o. 53435621  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/079 24.7.2025 nájom kultúrneho domu VACUUMSCHMELZE, s.r.o. 35727110  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/080 28.7.2025 nájom kultúrneho domu Reutter SK s.r.o. 36611760  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/125 7.10.2025 nájom kultúrneho domu, energie a služby MOKI s.r.o. 36689092  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/252 3.9.2025 maliarske práce - svadobná sieň Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce 41884442  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202001360 9.11.2020 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202300648 7.7.2023 Zneškodnenie odpadu 2023 06 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 396,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 3760608 14.11.2017 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  1 392,00 EUR 
Nastavenia cookies