streda, 03.07.2024, Miloslav
18.3°, viac o počasí
18.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | F10053 | 21.3.2011 | Rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény Podolie.Sk - verejný register odberateľských... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102731690 | 28.3.2011 | Paušál T-mobil 22.02.2011 - 21.03.2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111107206 | 28.3.2011 | ABO - Rohož 3/2011 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140740311 | 28.3.2011 | Rozbor pitnej vody - vodný zdroj | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36306410 | 17,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110499 | 28.3.2011 | Toner Canon C - EXV 14 orig. | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 99,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011010 | 30.3.2011 | Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 268,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100142 | 30.3.2011 | Počítač a monitor | FLOPPY Ing. Milan Jurák | 11770805 | 789,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 9 | 25.3.2011 | Pohrebnícke služby | Gúčiková Anna | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10 | 30.3.2011 | Pohrebnícke služby | Uhlík Ján | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 325 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 326 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 327 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 328 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 329 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129110147 | 4.4.2011 | Preprava a zneskodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5 864,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2011 | 5.4.2011 | Úprava terénu hracej plochy - štadión Podolie | Kotleba Juraj | 35087480 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110301 | 5.4.2011 | Spracovanie žiadosti o NFP na projekt "Premena tradičnej školy na modernú pre ZŠ Podolie" | RNDr. Roman Przybyla | 44122705 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11730007 | 5.4.2011 | Geometrický plán a vytyčovanie - Hasičská zbrojnica | Geodézia a.s. | 31321704 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11059 | 6.4.2011 | Služby BOZP a PO za 1. štvrťrok 2011 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7282016412 | 6.4.2011 | Plyn 4/2011 - RD č.409 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
