streda, 03.07.2024, Miloslav
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 304 | 7.2.2011 | Nájom za nebytové priestory ZS - zubná ambulancia 1/2011 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 306 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - lekáreň 1/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 305 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - zubná ambulancia 2/2011 | MUDr. Jela Bednárová | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 307 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - Lekáreň 2/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 308 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 1/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 309 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 2/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 310 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - kvetinárstvo 1/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 311 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - Kvetinárstvo 2/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 312 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 1/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 313 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 2/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 314 | 7.2.2011 | Nájom za nebytové priestory - garaž pri dome smútku za rok 2011 | Masár Ján | 98,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 315 | 7.2.2011 | Prenájom nehnuteľnosti - priestory k bufetu pod lipami na rok 2011 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 316 | 7.2.2011 | Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za rok 2010 | Byken - Jaroslav Parči | 30032121 | 316,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 317 | 8.2.2011 | Vývoz objemného odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31110007 | 2.3.2011 | Úpravna vody - vodný zdroj | OLBEST s.r.o. | 25377680 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/11 | 2.3.2011 | Kamenivo - vodný zdroj | STINEX s.r.o. | 36295370 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011068 | 2.3.2011 | Novomestský spravodajca ročník 2011 | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7266990852 | 3.3.2011 | Plyn RD č.409 3/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 318 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - kaderníctvo 3/2011 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 319 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - Kvetinárstvo 3/2011 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
