streda, 03.07.2024, Miloslav
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 321 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - Lekáreň 3/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 320 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - EKOPROFIT 3/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 322 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - zubná ambulancia 3/2011 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 323 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - zubné laboratórium 3/2011 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320110109 | 7.3.2011 | Zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 923,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - Kino 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 272,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - ZS 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - Markvet 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - KD ohrev vody - 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - kaderníctvo + kvetinárstvo 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - OcÚ 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 214,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110396 | 9.3.2011 | Renovácia ronerov | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 113,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160062 | 9.3.2011 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 613,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160063 | 9.3.2011 | Obedy 2/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 173,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300241 | 9.3.2011 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4723934679 | 9.3.2011 | Telefón 2/2011 | T-Com | 35763469 | 101,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160071 | 9.3.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100976 | 9.3.2011 | Kuchynské potreby - KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 44,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2011 | 14.3.2011 | Geometrický plán na zameranie prístavieb k dielni prevádzok (bývalé uhoľné sklady)... | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/11 | 14.3.2011 | Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj | Ján Šagát | 32777175 | 72,00 EUR |
