streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012029 | 7.5.2012 | Nájom, energie a služby ZS - Ekoprofit 5/2012 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012030 | 7.5.2012 | Nájom, energie a služby - ZS 5/2012 - masáže | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012031 | 7.5.2012 | Nájom a služby - kaderníctvo 5/2012 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012032 | 7.5.2012 | Nájom, energie a služby - kvetinárstvo 5/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012410 | 7.5.2012 | Pohrebnícke služby | Augustínová Mária | 108,14 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012411 | 9.5.2012 | Pohrebnícke služby | Straková Beáta | 171,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 10.5.2012 | Vystúpenie dychovej hudby BUČKOVANKA - koncert dňa 28.4.2012 | Bučkovanka - dychová hudba | 35593105 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7738024375 | 10.5.2012 | Telefón 4/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 99,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260216 | 11.5.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu, práca žeriavom | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 431,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260209 | 11.5.2012 | Obedy 4/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 39,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260167 | 11.5.2012 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 278,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260206 | 11.5.2012 | Motorová nafta - fekál - podnikateľská činnosť | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 290,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012033 | 15.5.2012 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 628,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012412 | 15.5.2012 | Pohrebné služby | Ray Stanislav | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.5.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120919 | 17.5.2012 | Kancelárske potreby - papier + diskety | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 78,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 782012 | 17.5.2012 | Reklamné trička s potlačou erbu obce | Ľubomír Slávik - Lunas | 30096880 | 80,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205261270 | 21.5.2012 | Paušál mobil 15.4.2012 - 14.5.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 2,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 815105 | 28.5.2012 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205686141 | 28.5.2012 | Paušal T mobil 22.04.2012 - 21.05.2012 | T mobile | 35763469 | 20,26 EUR |
