streda, 03.07.2024, Miloslav
19.9°, viac o počasí
19.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7416744214 | 6.7.2012 | El.energia - garáže 7/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416744213 | 6.7.2012 | El.energia - kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 7/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201222012 | 6.7.2012 | Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania - Zberný dvor | KM Prestige consulting, s.r.o. | 45685029 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012501 | 6.7.2012 | Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2012 | Obvodný úrad | 75,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012043 | 6.7.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - laboratórium 7/2012 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012044 | 6.7.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - zubná ambulancia 7/2012 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012045 | 6.7.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - lekáreň 7/2012 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012046 | 6.7.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária 7/2012 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012047 | 6.7.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - masáže 7/2012 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012048 | 6.7.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kvetinárstvo 7/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012049 | 6.7.2012 | Nájom a služby za nebytové priestory - kaderníctvo BD 526 7/2012 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012420 | 11.7.2012 | Pohrebné služby | Halienka František | 23,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3260300 | 11.7.2012 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416723025 | 11.7.2012 | El.energia - ZS 7/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416723026 | 11.7.2012 | El.energia - DS, PZ, zvonica korytné, VO ihriská + štadión, kino, VO v KD, VO v ZŠ, VO... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 767,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416746468 | 11.7.2012 | El.enerhia RD 409 - 7/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260288 | 11.7.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 643,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260314 | 11.7.2012 | Olej + motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 294,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260316 | 11.7.2012 | Obedy 6/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 73,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120402 | 11.7.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 551,28 EUR |
