streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7200609286 | 7.5.2012 | Paušál T mobil 15.12.2011 - 14.01.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120259 | 7.5.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 883,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300410 | 7.5.2012 | Zm luva o prevádzke dopravného prostriedku 5/2012 | SAD Trnava, a.s. | 26249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn - KD ohrev vody 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn Markvet 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn ZS 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn Kino - 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn KD 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 173,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn Kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn OcÚ 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435903161 | 7.5.2012 | El.energia ZS 5/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435917626 | 7.5.2012 | El.energia - garáže 5/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435917625 | 7.5.2012 | El.energia - kaderníctvo(bývalé) + kvetinárstvo 5/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435919364 | 7.5.2012 | El.energia - RD korytné 5/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435903162 | 7.5.2012 | El.energia - obec (Dom smútku, požiarna zbrojnica, Zvonica korytné, ihrisko + štadión, kino,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 767,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120074 | 7.5.2012 | Obedy 4/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 123,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72647477246 | 7.5.2012 | Plyn RD korytné 5/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012026 | 7.5.2012 | Nájom, energie a služby - ZS 5/2012 - stomatologické laboratórium | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012027 | 7.5.2012 | Nájom, energie a služby ZS 5/2012 - Stomatologická ambulancia | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012028 | 7.5.2012 | Nájom, energie a služby ZS 5/2012 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
