streda, 03.07.2024, Miloslav
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3260458 | 12.9.2012 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 318,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/292 | 13.9.2012 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 496,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11204720 | 13.9.2012 | Kuchynské potreby do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 260,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012032 | 13.9.2012 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 133,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825870 | 13.9.2012 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.9.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 93,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120219 | 17.9.2012 | Odborná prehliadka plynových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 887,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209702860 | 18.9.2012 | Paušál 15.08.2012 - 14.09.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162012 | 18.9.2012 | Výmena čelného skla os.automobil Peugeot | Autosklo NM, s.r.o. | 45539723 | 398,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2012 | 18.9.2012 | Stavebný úrad - spracovanie agendy pre úz.plánocvanie, stavebný poriadok ...
8/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012435 | 25.9.2012 | Pohrebné služby a tovar | Ing. Františka Nosková | 287,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012436 | 25.9.2012 | Pohrebné služby | Makarová Anna | 133,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012067 | 25.9.2012 | Prenájom KD - svadba | Gúčik Marek | 288,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012068 | 25.9.2012 | Relácia v rozhlase | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012069 | 25.9.2012 | Poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia BD 526 - Kvetinárstvo | Branislav Augustín B & M | 40271226 | 199,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012070 | 25.9.2012 | Relácia v rozhlase - 3x | DOMOSS Technika, a.s. | 36228389 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012412 | 1.10.2012 | Rakvy | Ing. František Červenák | 30407516 | 1 306,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 1.10.2012 | Doprava a práce | STINEX s.r.o. | 36295370 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209985537 | 1.10.2012 | Paušál mobil 22.08.2012 - 21.09.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012437 | 3.10.2012 | Pohrebné služby a tovar | Stanislav Macháč | 179,43 EUR |
