štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3360268 | 9.7.2013 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 235,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360303 | 9.7.2013 | Obedy 6/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 57,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300774 | 9.7.2013 | Prevádzka dopravného prostriedku SAD PN 7/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84040886 | 9.7.2013 | Predplatné PORADCA 2014 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130383 | 9.7.2013 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 850,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130558 | 9.7.2013 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém v dňoch 23.4.2013 a 4.6.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 478,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3751870146 | 11.7.2013 | Preplatok - telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013057 | 11.7.2013 | Nájom za nebytové priestory kaderníctvo BD 526 7/2013 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013058 | 11.7.2013 | Nájom za nebytové priestory kvetinárstvo BD 526 - 7/2013 | Branislav Augustín B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013059 | 11.7.2013 | Nájom za nebytové priestory ZS 7/2013 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111125177 | 17.7.2013 | Preplatok EE od 19.4.2013 - 19.6.2013 - zvonica korytné, od 18.4. - 19.6.2013 Markvet | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010454056 | 17.7.2013 | Preplatok EE od 18.4.2013 - 20.6.2013 - OŠK | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -688,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7511034381 | 17.7.2013 | EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 7/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7511031595 | 17.7.2013 | EE čerpadlo 7/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7511034382 | 17.7.2013 | EE garáže 7/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7511036341 | 17.7.2013 | EE RD 409 júl 2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.7.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130005 | 17.7.2013 | Kosačka - krovinorez STIHL s príslušenstvom | Vladimír Hlinka - VHM Technik | 32775598 | 831,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36311758 | 17.7.2013 | Pneumatiky na Tatra Fekál - PČ | Profityres, s.r.o. | 36311758 | 1 064,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013431 | 17.7.2013 | Pohrebné služby a tovar - pohreb p. Miroslava Makarského | Makarská Jana | 453,18 EUR |
