štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1340678138 | 8.4.2021 | Paušál O2 - 3/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/039 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/040 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/041 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/042 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/043 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/044 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/045 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/046 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/047 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/048 | 8.4.2021 | Relácia v rozhlase a poplatok za trhovisko | Kohaplant, s.r.o. | 36549100 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/049 | 8.4.2021 | Relácia v rozhlase | INDEX NOSLUŠ | 35804441 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8765285310 | 7.4.2021 | Plyn - predajňa č. 140 - 4/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129210380 | 7.4.2021 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu I.Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 218,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121108886 | 7.4.2021 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 4/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102106 | 7.4.2021 | Dodávka a montáž sádrokartónových podhľadov - kuchyňa v KD | Jakub drobný - PROFIGIPS, s.r.o. | 47421894 | 3 052,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111001351 | 7.4.2021 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 158,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021030050 | 7.4.2021 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 27,48 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | č. 1/2021 | 7.4.2021 | Prenájom mäsiarstva - dom č. 140 | ROKSTON, s.r.o. | 36705314 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | č. 2/2021 | 7.4.2021 | Nájom priestorov tribúny č. 803 (priestory "baru") | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
