Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023070062 | 7.8.2023 | Výmena disku + migrácia dát | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7622638689 | 7.8.2023 | El. energia spoločné priestory BD 1019 2023 08 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7622638862 | 7.8.2023 | El. energia BD 1019 2023 08 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 35,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23014659 | 7.8.2023 | Čistiace prostriedky | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1431358229 | 7.8.2023 | Mesačné poplatky 2023 07 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/20/2023 | 4.8.2023 | Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. | 50383230 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/21/2023 | 4.8.2023 | Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 5,99 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/05/2023 | 2.8.2023 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie: LV 3709, 4516, 4737 | Natália Dobroľubovová | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12B/ŠFRB/2023 | 31.7.2023 | Nájomná zmluva byt č. 12B v BD 526 | Valovičová Eva | 174,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/18/2023 | 31.7.2023 | Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/19/2023 | 31.7.2023 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 23110701 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 26,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3A/ŠFRB/2023 | 28.7.2023 | Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 | Adrián Macháč | 173,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10100723 | 26.7.2023 | Športové poháre pre Poľovnícke združenie Podolie | Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA | 36886556 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123007756 | 26.7.2023 | Čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 134,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8073756987 | 26.7.2023 | Kärcher | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 59,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380300520 | 26.7.2023 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 112,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5223203121 | 26.7.2023 | Pracovné náradie, rukavice | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/100 | 26.7.2023 | Odvoz elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/099 | 24.7.2023 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23606090 | 20.7.2023 | Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,00 EUR |