streda, 03.07.2024, Miloslav
19.2°, viac o počasí
19.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2592335 | 2.10.2023 | Potvrdenie k auditu 2022 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023429 | 2.10.2023 | Výkon zodpovednej osoby 2023 10 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/128 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/129 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/130 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/131 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/132 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/133 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/134 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 10 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/135 | 2.10.2023 | Energie 2023 10 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/0136 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202387322901 | 2.10.2023 | Potvrdenie pre audit 2022 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23018809 | 29.9.2023 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/13/2023 | 28.9.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 170001349 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/125 | 28.9.2023 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/126 | 28.9.2023 | Relácia v rozhlase | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/127 | 28.9.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 10,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8334379601 | 26.9.2023 | Poplatky telefon 2023 08 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8332607197 | 26.9.2023 | Poplatky telefón 2023 07 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8330849489 | 26.9.2023 | Poplatky telefón 2023 06 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
