streda, 03.07.2024, Miloslav
19.2°, viac o počasí
19.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1504630723 | 18.8.2023 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Cesta za kultúrnym domom" | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482308362 | 17.8.2023 | Obhliadka kanalizačnej siete Kvetinárstvo, Kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 61,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/24/2023 | 15.8.2023 | Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného... | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2733716110 | 14.8.2023 | Mesačný poplatok internet Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023080020 | 14.8.2023 | Zabezpečovací systém | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 640,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23001 | 14.8.2023 | Stavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie" | VISTA-Stav, s.r.o. | 46180354 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311002844 | 14.8.2023 | materiál - lepidlá MŠ Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/012 | 14.8.2023 | prenájom domu smútku Podolie Kopanice pri úmrtí p. Anny Boorovej
|
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/06/2023 | 14.8.2023 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 802, 803, 4959, 3616, 3617, 3070, 3490, 3615, 4667 | Masár Ervín, Masár Ján, Šimová Mária | 15 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 23VF30624 | 11.8.2023 | Nožnice na živé ploty | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 144,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022000013 | 11.8.2023 | Dobropis - čistiace prostriedky | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | -2,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/08/2023 | 11.8.2023 | Dodatok č. 3 k Zmluve č. E4443 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... | Environmentálny fond | 30796491 | |
| Detail | Faktúra došlá | 230119957 | 10.8.2023 | Čistiace prostriedky | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 184,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6207485020 | 10.8.2023 | Pracovné rukavice | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5082934362 | 10.8.2023 | Ochranné pracovné pomôcky - rukavice | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 23,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006530 | 9.8.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 07 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/101 | 8.8.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/102 | 8.8.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/103 | 8.8.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/104 | 8.8.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
