streda, 03.07.2024, Miloslav
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023255 | 6.11.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 257,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300073 | 6.11.2023 | Ročný servis plyn. kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7642659976 | 6.11.2023 | El. energia spol. priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7642660145 | 6.11.2023 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 35,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202301138 | 6.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 844,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023473 | 2.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 2023 11 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230671 | 2.11.2023 | Potlač pracovných odevov | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/142 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/143 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/144 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/145 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/146 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/147 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/148 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/149 | 2.11.2023 | Energie a služby 2023 11 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/150 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 11 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/08/2023 | 2.11.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie | ZO Chmelovica Podolie | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1 | 30.10.2023 | Stavebné práce na budove Kvetinárstva Podolie 501 | Jozef Ľupták | 41138996 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123034167 | 30.10.2023 | pouličné svietidlo | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 82,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311004053 | 30.10.2023 | Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 6,48 EUR |
