Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/089 | 1.8.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/090 | 1.8.2025 | hlásenie v miestnom rozhlase, trhové miesto - 1. polrok 2025 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/209 | 1.8.2025 | oprava multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/220 | 1.8.2025 | výkon zodpovednej osoby 2025 08 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/221 | 1.8.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/208 | 31.7.2025 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/080 | 28.7.2025 | nájom kultúrneho domu | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/081 | 28.7.2025 | relácia v rozhlase, trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/079 | 24.7.2025 | nájom kultúrneho domu | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/204 | 24.7.2025 | rezné kotúče | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 17,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/207 | 24.7.2025 | rekonštrukcia obecného úradu - dlažba | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 113,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/193 | 23.7.2025 | rekonštrukcia obecného úradu dobropis materiálu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | -168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/205 | 21.7.2025 | interiérové vybavenie obecného úradu - lamely na chodbu | Sučanský družstvo | 50398903 | 975,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/206 | 21.7.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 346,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/009 | 18.7.2025 | úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD | VoKaP projekty s. r. o. | 55679641 | 1 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/196 | 18.7.2025 | gravírované poháre - ceny na preteky vstavačov | brainstorm, s. r. o. | 54060125 | 523,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/200 | 18.7.2025 | prevoz sochy - Čechov kríž | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 125,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/10/2025 | 17.7.2025 | Zmluva o dielo Rekonštrukcia ulice Pribinova | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 345 210,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/199 | 16.7.2025 | oprava traktora Farmtrac | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 258,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/06/2025 | 15.7.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica | Obec Čachtice | 00311464 |