Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/016 | 8.8.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Terézia Križáková | Ľubomír Križák | 72,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/06/2025 | 8.8.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 13/ŠFRB/2024 | Sarah Klinčáková | 214,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/214 | 8.8.2025 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/011 | 6.8.2025 | úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD | FORTIS Projekčné služby s.r.o. | 45708037 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/012 | 6.8.2025 | úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD | Ing. arch. Iveta Žáčková | 43436994 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/211 | 6.8.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 07 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/212 | 6.8.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/213 | 6.8.2025 | úprava terénu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/222 | 6.8.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | Energetika Slovensko a. s. | 44483767 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/223 | 6.8.2025 | el. energia spoločné priestory BD 1019 | Energetika Slovensko a. s. | 44483767 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/224 | 6.8.2025 | licencia ESET na 3 roky | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 787,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/225 | 6.8.2025 | pracovná obuv | RIDERE s.r.o. | 54773211 | 31,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/227 | 6.8.2025 | knihy pre prvákov | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 90,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/091 | 5.8.2025 | kosenie záhrady, vývoz odpadu | TSC Cleaning, s. r. o. | 51868661 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/092 | 5.8.2025 | kosenie záhrady, vývoz odpadu | Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. | 90,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/210 | 5.8.2025 | oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 813,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/082 | 1.8.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/083 | 1.8.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/084 | 1.8.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/085 | 1.8.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |