streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 23606048 | 7.7.2023 | Betónová zmes | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230139 | 7.7.2023 | Mobilná aplikácia Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123116514 | 7.7.2023 | Správa infraštruktúry 2023 07 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7702057125 | 7.7.2023 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 35,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7702056872 | 7.7.2023 | El. energia spol. priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006447 | 7.7.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300648 | 7.7.2023 | Zneškodnenie odpadu 2023 06 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 396,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023292 | 3.7.2023 | výkon zodpovednej osoby 2023 07 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/087 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/088 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/089 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/090 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/091 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/092 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/093 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 07 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/094 | 3.7.2023 | Energie a služby 2023 07 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/095 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/07/2023 | 3.7.2023 | Zmena rozmeru použitej zámkovej dlažby. | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/086 | 30.6.2023 | Nájom, energie za nebytové priestory 1. polrok 2023 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002092979 | 30.6.2023 | Pracovné náradie | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,78 EUR |
