streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/06/2023 | 5.4.2023 | Zmluva o združenej dodávke plynu | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1A/ŠFRB/2023 | 31.3.2023 | Nájomná zmluva byt č. 1A v BD 526 | Ivan Zámek | 176,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/05/2023 | 30.3.2023 | Zmluva o servisnej službe | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/5/2023 | 30.3.2023 | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia - DH Bučkovanka | Dychová hudba Bučkovanka | 35593105 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15B/ŠFRB/2023 | 29.3.2023 | Nájomná zmluva byt č. 15B v BD 526 | Mgr. Monika Muľová | 160,59 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2023 | 27.3.2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14/ŠFRB/2023 | 23.3.2023 | Nájomná zmluva byt č. 14 v BD 1019 | Patrik Čechvala | 167,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/013 | 23.3.2023 | Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici, energia | Slovanet, a. s. | 35954612 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/014 | 23.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/015 | 23.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/016 | 23.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/017 | 23.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/018 | 23.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/019 | 23.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 02 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/020 | 23.3.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 02 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/021 | 23.3.2023 | Nájom kultúrneho domu - doplatok | Legalex, s.r.o. | 47203927 | 40,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/022 | 23.3.2023 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/023 | 23.3.2023 | EE, plyn Kvetinárstvo Adel 2023 02, doplatok energií 2022 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 261,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/024 | 23.3.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123103563 | 23.3.2023 | Správa infraštruktúry 2023 02 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
