Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/048 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/049 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/122 | 2.5.2025 | výkon zodpovednej osoby 2025 06 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/114 | 30.4.2025 | služby optimaliz. nákladov za el. energiu | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/115 | 30.4.2025 | oprava krovinorezu a kosačky | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa | 11906022 | 220,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/116 | 30.4.2025 | nafta Isuzu, traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 246,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/113 | 29.4.2025 | Karafy s kohútikom | JYSK s. r. o. | 35974133 | 12,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/111 | 28.4.2025 | hudobný koncert Fidlikanti deťom | LART PRO s.r.o. | 56505744 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/112 | 28.4.2025 | Vystúpenie Dychová hudba Rovina | Dychová hudba ROVINA | 53015304 | 575,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/04/2025 | 23.4.2025 | Nájomná zmluva a umiestnenie GLS balíkomat | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/06/2025 | 23.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 50858670 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/02/2025 | 23.4.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 7/ŠFRB/2024 | Ivan Makara | 215,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/110 | 23.4.2025 | oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 304,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/183 | 18.4.2025 | výroba a montáž dverí k Obecnému úradu a Knižnici | Alumatic, s. r. o. | 46007059 | 2 499,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/103 | 16.4.2025 | výkopové práce | HINER, s.r.o | 45850267 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/094 | 14.4.2025 | materiál prerábka obecného úradu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 195,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/095 | 14.4.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/096 | 14.4.2025 | stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/097 | 14.4.2025 | stočné Podolie 471 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 10,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/098 | 14.4.2025 | stočné kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,77 EUR |