streda, 03.07.2024, Miloslav
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/064 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOZ/2023/001 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOZ/2023/002 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023108 | 15.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123106158 | 15.5.2023 | Správa infraštruktúry | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560014146 | 15.5.2023 | Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23602054 | 15.5.2023 | Prevoz konárov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2330200511 | 15.5.2023 | Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 236,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1491285965 | 15.5.2023 | Poskytnuté telefónne služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691961770 | 15.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691961956 | 15.5.2023 | Spotreba el. energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311000620 | 15.5.2023 | Nákup tovaru | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2234000969 | 15.5.2023 | Vodné a stočné - nedoplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 288,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231103455 | 15.5.2023 | Licencia na hudbu reprodukovanú verejným rozhlasom | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/2023 | 15.5.2023 | Čistenie a monitoring odpadového potrubia | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 278,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230064 | 15.5.2023 | Príprava dekoru, kúpa - plaketa | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5081165643 | 15.5.2023 | Nákup tovaru | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 117,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202303001 | 15.5.2023 | Školenie zamestnancov, cestovné náklady | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6206450948 | 15.5.2023 | Nákup materiálu | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 14,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202303106 | 15.5.2023 | Služby technika PO a BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
