|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20210988 |
21.12.2021 |
Radlica na traktor |
ADACOM progatec, s. r. o. |
36734497 |
2 736,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021112 |
20.12.2021 |
Vypracovanie účel. energet. auditu budovy MŠ Podolie |
Murano s. r. o. |
50521071 |
3 360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12105400 |
20.12.2021 |
Posúdenie projekt. dokumentácie stavby MŠ Podolie |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. |
00057380 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0022021 |
20.12.2021 |
Realizácie VO akcie Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
3 290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021217 |
20.12.2021 |
Údržba ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
555,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100065 |
20.12.2021 |
Oprava plyn kotla Podolie 526/16A |
Ľubor Sevald |
40275540 |
199,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/035 |
20.12.2021 |
Prenájom domu smútku |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7210100810 |
16.12.2021 |
Poplatky Prima banke za informácie k auditu |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/034 |
16.12.2021 |
Prenájom domu smútku, chladenie |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
57,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 10 |
14.12.2021 |
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020182007 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
3202101358 |
13.12.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 368,44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM_SEP-IMRK2-2021-004847 |
13.12.2021 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu... |
Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) |
00151866 |
425 474,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/033 |
9.12.2021 |
Nájom domu smútku, výkop hrobu, rakva, chladenie |
Halánová Zuzana |
|
410,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21611056 |
9.12.2021 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
233,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1121129655 |
9.12.2021 |
Správa infraštruktúry 12/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1021120094 |
9.12.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20211335 |
9.12.2021 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
204,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1570900029 |
9.12.2021 |
Mesačné poplatky 11/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21101 |
9.12.2021 |
Projekt stavebné práce na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
5 880,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21106 |
9.12.2021 |
Projekt pre stavebné povolenie na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ prípojka plynu |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
420,00 EUR |