štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/140 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 27/2021 | 9.11.2021 | Kúpa RD č. 203 a pozemkov: č. 1046, č. 71, č. 79, č. 1414, č. 1054/1, č. 1055/2, č. 1056,... | Zdenka Masárová | 15 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha č.2 k L-26/TDO/1997 | 4.11.2021 | Cenník Marius Pedersen od 01.01.2022 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021023 | 4.11.2021 | Projekt inž. siete za kultúrnym domom | EL-PROMONT | 22823905 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021022 | 4.11.2021 | Realizácie VO akcie Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie | Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 3 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121127046 | 3.11.2021 | Správa infraštruktúry 11/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021110093 | 3.11.2021 | Výkon zodpovednej osoby 11/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21609061 | 3.11.2021 | Vývoz a nakladanie komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 643,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021033 | 3.11.2021 | Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie | ASET s.r.o. | 31418686 | 1 500,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021034 | 3.11.2021 | Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie | ASET s.r.o. | 31418686 | 1 382,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | Dohoda č. 21/10/010/52 | 3.11.2021 | Záväzok Obce Podolie realizovať činnosť prostredníctvom osôb podľa Zákona o pomoci v... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021016 | 2.11.2021 | Plánovací rozhlasový systém ROZoNA | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 1 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100050 | 29.10.2021 | Ročný servis plynových kotlov BD 526 nebytové priestory | Ľubor Sevald | 40275540 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/029 | 29.10.2021 | Prenájom domu smútku | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/028 | 28.10.2021 | Krížik, písmenká | Fogašová Martina | 13,50 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021020 | 27.10.2021 | Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie | ASET s.r.o. | 31418686 | 1 382,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021021 | 27.10.2021 | Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie | ASET s.r.o. | 31418686 | 1 500,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/107 | 26.10.2021 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 117,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111005265 | 26.10.2021 | Suchý betón, cement | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 83,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/129 | 26.10.2021 | Relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 4,00 EUR |
