streda, 03.07.2024, Miloslav
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3160146 | 13.4.2011 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 550,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160130 | 13.4.2011 | Obedy 3/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 222,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160145 | 13.4.2011 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 227,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160104 | 13.4.2011 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 311,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110957928 | 15.4.2011 | El.energia ZS 4/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 552,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/109 | 20.4.2011 | Oprava VO | Durdík Dušan | 32776993 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31110057 | 20.4.2011 | Rozbor vody | OLBEST s.r.o. | 25377680 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772308 | 20.4.2011 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 121,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11-25/2011 | 20.4.2011 | Stavebný úrad 3/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 11 | 20.4.2011 | Pohrebnícke služby | Augustín Jozef | 313,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 12 | 20.4.2011 | Pohrebnícke služby | Križáková Anna | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 20.4.2011 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111000338 | 20.4.2011 | Fixa zlatá a stuha vencová | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 35,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoU 1/2011 | 20.4.2011 | Zmluva o užívaní časti nehnuteľnosti | Slovenské elektrárne, a.s. | 35829052 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 5.5.2011 | Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej "dodatok") je úprava spôsobu fakturácie. | GOODWILL plus, a.s. | 36304735 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 303734 | 9.5.2011 | Zmluva o servisnej službe | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2011 | 12.5.2011 | Revitalizácia centra obce Podolie | GOODWILL plus, a.s. | 36304735 | 93 164,87 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2011 | 12.5.2011 | Zmluva o nájme bytu č.2/4 | Katarína Valová | 152,34 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 304/58/2011 | 23.5.2011 | Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru na kúpu bytu v bytovom dome pre nájom podľa zákona... | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 539 217,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02411 | 25.5.2011 | Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 | AAENERGO s.r.o. | 44845448 | 1 931,93 EUR |
