|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0005-PRB-2011/Z |
29.12.2011 |
Záložná zmluva |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv |
30416094 |
179 730,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012401 |
2.1.2012 |
Pohrebnícke služby |
Cagala Stanislav |
|
323,89 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
91/2007 |
2.1.2012 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
199,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7144055379 |
3.1.2012 |
Plyn RD 409 január 2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
362,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121695 |
3.1.2012 |
Publikácia Mzdová účtovníčka 2012 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300013 |
5.1.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 1/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120291 |
5.1.2012 |
Udržba mzdového programu 2012 |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
5.1.2012 |
Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
196,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
5.1.2012 |
Plyn KD ohrev vody 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
111,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
5.1.2012 |
Plyn Markvet 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
17,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
5.1.2012 |
Plyn Kino 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
437,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012402 |
9.1.2012 |
Pohrebnícke služby |
Zdenka Masárová |
|
139,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129111054 |
10.1.2012 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5 970,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.1.2012 |
Plyn - OcÚ 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 092,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.1.2012 |
Plyn - ZS 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 401,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.1.2012 |
Plyn - KD 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320110987 |
10.1.2012 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
669,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4734027678 |
10.1.2012 |
Telefón 12/2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
121,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101928966 |
11.1.2012 |
Vyúčtovanie el.energie za rok 2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 041,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
710928964 |
11.1.2012 |
El.energia Zdravotné stredisko 1/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
336,59 EUR |