streda, 03.07.2024, Miloslav
18.3°, viac o počasí
18.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7180471787 | 11.1.2012 | El.energia Kaderníctvo a kvetinárstvo 12/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180471788 | 11.1.2012 | El.energia Garáže 12/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130662983 | 12.1.2012 | El.energia - nedoplatok 2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160693 | 12.1.2012 | Obedy 12/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 204,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160666 | 12.1.2012 | Odvoz skla a práce pri osvetlení vianočného stromčeka na kopaniciach | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 126,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020120005 | 13.1.2012 | Rohože - bytový dom 526 | Elitmat, s.r.o. | 46177981 | 304,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129111122 | 13.1.2012 | Zber, odvoz a uloženie odpadu - vrecový systém 25.10. a 6.12.2011 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112801271 | 17.1.2012 | Paušál mobil 15.11.2011 - 14.12.2011 | T mobile | 35763469 | 15,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.1.2012 | Paušál Orange 10.1.2012-9.2.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128021092 | 17.1.2012 | Finančný spravodajca 2011 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 18.1.2012 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/006 | 23.1.2012 | Kompletné zabezpečenie riadenia projektu : Revitalizácia centra obce Podolie, ITMS 22140120094 | Octigon, a.s. | 36864711 | 10 636,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120002 | 23.1.2012 | Údržba motorového vozidla | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 194,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012403 | 23.1.2012 | Pohrebnícke služby | Masárová Anna | 88,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012404 | 23.1.2012 | Pohrebnícke služby | Cagalová Mária | 293,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121101352 | 24.1.2012 | Prenájom rohože do KD 1/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120114 | 24.1.2012 | Renovácia tonerov | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 113,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120039 | 26.1.2012 | Aktualizácia Win IBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-25/2012 | 26.1.2012 | Stavebbný úrad - 2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200716282 | 27.1.2012 | Paušál mobil 22.12.2011-21.1.2012 | T mobile | 35763469 | 19,87 EUR |
