štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3460019 | 11.2.2014 | Nakladanie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 413,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460028 | 11.2.2014 | Obedy 1/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 43,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447850645 | 11.2.2014 | EE garáže 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140091 | 12.2.2014 | Aktualizácia programu Win IBEU | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4758603614 | 12.2.2014 | Telefón 1/2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 138,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102014 | 12.2.2014 | poskytnutie služieb verejného obstarávania "Obstaranie OSO na ZaD č.1 Územného plánu obce" | Manažérske, poradenské a realitné lužby s.r.o. Realitka Zita | 44762089 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447839523 | 12.2.2014 | EE - Zdravotné stredisko 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140048 | 12.2.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 182,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300051 | 12.2.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460020 | 12.2.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 257,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014001 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014002 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014003 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014004 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2014 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014005 | 12.2.2014 | Zneškodnenie odpadu | Gono Marek | 26,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014006 | 12.2.2014 | Nájom za nebytové priestory - garáž pri DS za rok 2014 | Masár Ján | 98,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014007 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014008 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 - Kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014009 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014011 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 | Agentúra DUNA s.r.o. | 36253324 | 600,00 EUR |
