štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014401 | 12.2.2014 | Pohrebné služby | Hanic Stanislav | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014402 | 12.2.2014 | Pohrebné služby | Cagala Juraj | 56,97 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014403 | 12.2.2014 | Pohrebné služby | Letková Anna | 363,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014404 | 12.2.2014 | Veniec | PD Čachtice | 18,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014405 | 12.2.2014 | Pohrebné služby | Červeňanská Jozefína | 165,49 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014406 | 12.2.2014 | Vence a stuhy | Salajková Oľga | 55,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013109 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Lekáreň 2/2014 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/02 | 17.2.2014 | Obedy 1/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 179,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014407 | 17.2.2014 | Pohrebné služby | Lazarčíková Daniela | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014408 | 17.2.2014 | Pohrebné služby | Ing. Augustínová Helena | 159,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2141104010 | 17.2.2014 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na obdobie od 1.1.2014 do... | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140314 | 18.2.2014 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141103971 | 18.2.2014 | Prenájom rohože do KD 2/2014 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437464105 | 19.2.2014 | Elektrická energia - čerpadlo č.361 - 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437463381 | 19.2.2014 | Elektrická energia - obec, VO, Markvet, KD, Kino, PZ, VO kopanice, DS 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 243,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437464339 | 19.2.2014 | Elektrická energia - RD 409 - 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400057 | 19.2.2014 | Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj | AQUA trade Slovakia s.r.o. | 36049999 | 144,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401660798 | 19.2.2014 | Paušál T mobil 15.01.2014-14.02.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2014 | 19.2.2014 | Poskytovanie služieb BOZP a PO - mení sa cena služieb | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2014/01 | 19.2.2014 | Kúpna zmluva - Marta Babušková | Marta Babušková | 119,52 EUR |
