štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7437367774 | 11.2.2014 | EE 1/2014 - Zdravotné stredisko | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437367775 | 11.2.2014 | EE 1/2014 -DS, PZ, Zvonica, VO, Kino, Markvet, OcÚ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 486,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437367776 | 11.2.2014 | EE - BD 526, zvonica kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 77,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437367777 | 11.2.2014 | EE - VO č.435 1/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 678,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 11.2.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300014 | 11.2.2014 | SAD PN 1/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418219921 | 11.2.2014 | EE - garáže 1/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418217829 | 11.2.2014 | EE čerpadlo 361 - 1/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418219920 | 11.2.2014 | EE Kaderníctvo + Kvetinárstvo 1/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418221606 | 11.2.2014 | EE RD 409 1/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400502322 | 11.2.2014 | Paušál T-mobil | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141101023 | 11.2.2014 | Prenájom rohože v KD 1/2014 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401036282 | 11.2.2014 | Paušál T mobil | Slovak Telekom | 35763469 | 21,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418277126 | 11.2.2014 | Plyn 1/2014 - RD 409, ZS, KD, OcÚ, Markvet, Kaderníctvo + kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-01-20 | 11.2.2014 | Realizácia verejného obstarávania "Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie" | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62 | 11.2.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR14002068 | 11.2.2014 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2014 | 11.2.2014 | Vytýčenie a vytyčovací náčrt hranice medzi parcelami č.2127/1, 2128-2126 | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400013 | 11.2.2014 | Samolepky na smetné nádoby rok 2014 | PM print s.r.o. | 44186002 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0102014 | 11.2.2014 | Výmena čelného skla Berlingo | Autosklo NM s.r.o. Hornet Autosklo | 45539723 | 422,35 EUR |
