štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13245 | 12.11.2013 | Školenie novoprijatých zamestnancov (aktivačné práce) z BOZP a PO | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2014 | 19.2.2014 | Poskytovanie služieb BOZP a PO - mení sa cena služieb | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14082 | 17.4.2014 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná činnosť | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000051 | 17.4.2014 | Štrúdla - 69 výročie oslobodenia | Pavol Vido | 43579906 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16021 | 2.8.2016 | Uloženie šachty | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017026 | 18.12.2017 | Pohrebné služby - zomrelý Ján Uhlík | Mária Hantáková | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017101718 | 18.12.2017 | Žemľa veľká bez posypu | GEVIS s.r.o. | 36328120 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8860085002 | 14.3.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 029 | 11.4.2018 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18022 | 23.4.2018 | Práca s HR | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3180400022 | 14.5.2018 | Prenájom filmu | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | 35730897 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19072 | 23.5.2019 | Školenie novoprijatých zamestnancov - § 52 a | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20001 | 22.1.2020 | Školenie novoprijatých zamestnancov z BOZP a PO - 3 pracovníci | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200114 | 20.2.2020 | Vzdialený prístup - aktualizácia, zálohovanie, uzávierka, prechod roka - Obec Podolie,... | SH systém. s.r.o. | 31442170 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/092 | 14.7.2022 | Kosenie | Róbert Lengyel | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2231002890 | 15.5.2023 | Vodné a stočné | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 36,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13304089 | 19.1.2023 | Plyn Podolie 114 - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 36,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012031 | 17.12.2012 | Tabuľa - parkovisko pri BD 526 | Smaltovňa MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. | 44717342 | 36,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560006003 | 7.6.2019 | Tlačivá - rodný list, úmrtný list, sobášny list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 36,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700027 | 11.5.2017 | Ročný servis plynového kotla - BD 526 byt č.3 | Ľubor Sevald | 40275540 | 36,40 EUR |
