štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 217119127 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - Dom smútku | TVK, a.s. | 36302724 | 37,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670702259 | 23.1.2017 | Potraviny na šišky - karneval | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 37,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1551318817 | 7.7.2023 | Mesačné poplatky 2023 06 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340255698 | 7.11.2019 | Paušal 10/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313759202 | 27.12.2013 | Paušál 22.11.2013 - 21.12.2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6210543 | 4.1.2022 | Aktualizácia programov TOPSET | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231059920 | 13.10.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 37,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071436 | 15.1.2024 | Stočné Podolie BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 37,83 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000218 | 20.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 750,751,752 | Madrová Kveta | 38,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/246 | 7.2.2019 | El. práce - verené osvetlenie | Durdík Dušan DD | 32776993 | 38,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240659208 | 24.10.2017 | Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2016 do 18.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501348381 | 12.6.2023 | Telekomunikačné poplatky 2023 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013449 | 30.12.2013 | Pohrebné služby - zomrelá Iveta Helbichová | Helbich Ján | 38,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022186 | 12.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022248 | 14.12.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20100365 | 6.2.2020 | Kancelárske potreby | FUEOGO, s.r.o. | 47569255 | 38,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102273291 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560246 | 3.6.2015 | Cement | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360210 | 12.6.2013 | Odvoz stavebného odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 38,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417306312 | 28.1.2013 | Spotreba energie (býv. kad.+kvet.) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
