štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3260209 | 11.5.2012 | Obedy 4/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 39,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360337 | 20.8.2013 | Obedy júl 2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 39,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360390 | 9.9.2013 | Obedy 8/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 39,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1351219680 | 16.5.2023 | Telefonické služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,66 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000036 | 5.6.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 700,701,702 | Pastorková Anna | 39,70 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000096 | 12.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 764,765,766 | Ocotvá Emília | 39,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22205554 | 10.8.2022 | Knihy do knižnice | Artforum spol. s r. o. | 35716584 | 39,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8258590725 | 11.5.2020 | Telefón 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8265860235 | 11.8.2020 | Telefón 7/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8269546748 | 12.10.2020 | Telefón 9/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003766 | 5.1.2021 | Preprava Obec Podolie 12/2020 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 39,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240214933 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 519 kino vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 39,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4986/2014 | 22.1.2015 | Zálohové predplatné za časopis NR SR Parlamentný kuriér na rok 2015 | Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, s.r.o. | 31440517 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 12.4.2011 | Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130025 | 21.6.2013 | Oprava čerpadla - prevádzky | Peterka Michal, navíjanie motorov | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/067 | 25.7.2013 | Doprava - dovoz pivných setov | Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA | 37381636 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700063 | 21.11.2017 | Ročný servis + preplach výmenníka - Kvetinárstvo BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821258 | 16.1.2020 | EE BD 1019 spoločne priestory 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981584 | 7.2.2020 | EE - BD 1019 - 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552012076 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - BD 1019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
