štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7446827618 | 22.2.2013 | Spotreba energie - č. 501,kad.+kvet. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417418240 | 24.4.2013 | El.energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417493900 | 24.4.2013 | El.energia bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447105924 | 10.6.2013 | El.energia bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 5/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436853920 | 10.6.2013 | El.energia bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7511034381 | 17.7.2013 | EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 7/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417828674 | 8.8.2013 | Elektrická energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 8/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437060856 | 9.9.2013 | Elektrická energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 9/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437141660 | 4.10.2013 | Elektrická energia 10/2013 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437206246 | 8.11.2013 | EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 11/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001608 | 27.2.2024 | hygienické potreby - kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001754 | 27.2.2024 | hygienické potreby - kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/172 | 13.12.2023 | Vianočný večierok 09.12.2023 energie | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093089 | 10.10.2023 | Voda dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 39,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670603710 | 12.2.2016 | Potraviny na šišky na detský karneval | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 39,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964983 | 20.1.2020 | Nedoplatok EE - BD 1019 od 19.11.2019 do 23.12.2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 39,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1550336593 | 7.2.2020 | Paušál O2 - 1/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 3 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87955329 | 7.2.2020 | Paušál O2 - 1/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670002592 | 27.1.2020 | Materiál na šišky - Detský karneval | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 39,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/032 | 14.3.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 39,40 EUR |
