streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 24.4.2013 | Plyn Kino 4/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8610383980 | 14.1.2021 | Plyn 1/2021 - predajňa č.140 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697519250 | 2.2.2021 | Plyn predajňa č. 140 - 2/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8765285310 | 7.4.2021 | Plyn - predajňa č. 140 - 4/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697596700 | 3.5.2021 | Plyn 5/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8140866604 | 2.6.2021 | Plyn - nehnuteľnosť č.140 - 6/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8190870002 | 2.7.2021 | Plyn nehnuteľnosť č. 140 - 7/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8600891866 | 11.8.2021 | Plyn 8/2021 - nehnuteľnosť č. 140 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697698433 | 9.9.2021 | Plyn Podolie 140 2021 09 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/045 | 12.4.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2729231197 | 14.7.2023 | Mesačný poplatok internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200203 | 8.12.2020 | Aplikačný program - služby | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211070067 | 18.1.2022 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 7,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222064453 | 28.10.2022 | Vodné Podolie 501 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 7,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205329371 | 20.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8227439443 | 19.2.2019 | Paušál 15.1.2019 - 14.2.2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190604450 | 13.1.2014 | Vyúčtovacia FA za EE - BD 526/A,B, zvonica kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230363503 | 18.1.2023 | El. energia dom smútku vyúčtovanie - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 7,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151101093 | 20.1.2015 | Prenájom rohože do KD 1/2015 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 7,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/008 | 8.3.2023 | Poplatok za vodu Podolie 515 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 7,67 EUR |
