streda, 03.07.2024, Miloslav
19.9°, viac o počasí
19.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 223021356 | 8.3.2023 | Voda Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 6,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220090904 | 14.1.2022 | El. energia Podolie 200 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 6,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230363503 | 15.5.2023 | EE Dom smútku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 6,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311004053 | 30.10.2023 | Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3412920138 | 20.2.2017 | Paušál T mobil od 15.1.2017 do 14.2.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,55 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000012 | 3.10.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 951 | Toráčová Ľubica | 6,64 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000010 | 18.11.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 155,156 - kopanice | Paľová Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8201379733 | 15.1.2018 | Paušál Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203350644 | 19.2.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219024823 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - predajňa PT | TVK, a.s. | 36302724 | 6,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019114 | 11.2.2019 | Poplatok za vodu od 29.11.2018 do 22.1.2019 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 6,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20152183 | 10.3.2015 | Tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/155 | 22.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36600675 | 4.1.2017 | Piesok | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 6,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223107580 | 24.10.2023 | Voda Podolie 501 Kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 6,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220021334 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa PT | TVK , a.s. | 36302724 | 6,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020115 | 7.2.2020 | Poplatok za vodu | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 6,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.7.2012 | Plyn Kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 7/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.8.2012 | Plyn -( bývalé kaderníctvo) + kvetinárstvo 8/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.9.2012 | Plyn - KD malý plynomer 9/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 7,00 EUR |
