streda, 03.07.2024, Miloslav
19.9°, viac o počasí
19.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012070 | 25.9.2012 | Relácia v rozhlase - 3x | DOMOSS Technika, a.s. | 36228389 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020130 | 26.2.2020 | Relácia v rozhlase | Dobrá voľba | 52659631 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/078 | 24.6.2021 | Relácia v rozhlase | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/089 | 8.7.2021 | Relácia v rozhlase - ponuka práce | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/107 | 26.8.2021 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/128 | 19.10.2021 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/011 | 9.2.2022 | Relácia v rozhlase | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/060 | 12.5.2022 | Relácia v rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/059 | 12.5.2022 | Relácia v rozhlase | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/108 | 16.8.2022 | Relácia v rozhlase | Záhradníctvo ZARDIS, s. r. o. | 54591635 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/120 | 26.9.2022 | Relácia v miestnom rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/130 | 5.10.2022 | Relácia v rozhlase | PREMATLAK, a.s. | 36319210 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/131 | 12.10.2022 | Relácia v rozhlase | Záhradníctvo ZARDIS, s. r. o. | 54591635 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8209327057 | 18.5.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6207207732 | 10.7.2023 | pracovné rukavice | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 6,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7609051060 | 25.10.2016 | Paušál T mobil 15.9.2016 - 14.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7610004577 | 21.11.2016 | Paušál T mobil 15.10.2016 - 14.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3413866603 | 4.4.2017 | Paušál T mobil 15.2.2017 - 14.3.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3411907125 | 25.1.2017 | Paušál T mobil 15.12.2016 - 14.1.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006262 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - DB 526/B | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 6,28 EUR |
