| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7103168198 |
26.11.2019 |
Nedoplatok EE - BD 1019 za obdobie od 11.11.2019 - 19.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
14,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/329 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 409 - 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013427 |
21.6.2013 |
Pohrebný veniec |
Ľubomír Zelo |
|
14,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/366 |
3.12.2025 |
potraviny na vianočné trhy |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
14,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131128305 |
22.10.2013 |
Prenájom rohože do KD 10/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131130929 |
20.11.2013 |
Prenájom rohože do KD 11/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131134889 |
16.12.2013 |
Prenájom rohože do KD 12/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141101023 |
11.2.2014 |
Prenájom rohože v KD 1/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141103971 |
18.2.2014 |
Prenájom rohože do KD 2/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141108268 |
25.3.2014 |
Prenájom rohože do KD 3/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124002665 |
27.2.2024 |
Doména podolie.sk |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503002385 |
3.10.2023 |
Paušálny poplatok bezpečnostné centrum 3. štvrťrok |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504000521 |
27.2.2024 |
služby bezpečnostného centra |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/092 |
31.5.2024 |
služby bezpečnostného centra |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/193 |
8.8.2024 |
služby bezpečnostného centra |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/287 |
6.1.2025 |
služby bezpečnostného centra 4. štvrťrok 2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/008 |
8.1.2025 |
služby bezpečnostného centra 1. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/104 |
2.4.2025 |
služby bezpečnostného centra 2. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/186 |
4.7.2025 |
služby bezpečnostného centra 3. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/286 |
2.10.2025 |
služby bezpečnostného centra 01.10.2025 - 31.12.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
